PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI 
Estado de Minas Gerais 
 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2026 
DISPENSA DE LICITACAO Nº 004/2026 
 
CONTRATO Nº 007/2026 
 
CONTRATANTE: MUNIC I?PIO DE PEQUI, ESTADO DE MINAS GERAIS, inscrito no 
CNPJ/MF sob o no 18.313.874/0001-64, com sede na Praça Santo Antônio 190, Bairro 
Centro, Pequi/MG, CEP: 35667-000, legalmente representado pelo gestor do Poder 
Executivo, ANDRÉ LUIZ MELG AÇO TAVARES, residente e domiciliado nesta cidade, 
portador do CPF no 065.877.746-79, podendo ser encontrado na sede da Prefeitura, doravante 
denominada simplesmente CONTRATANTE.  
CONTRATADA: A Empresa CEDRO MATERIAIS PEDAGÓGICOS LTDA . inscrita no 
CNPJ no 14.989.568/0001-91, com endereço na RUA MEM DE SA, nº 585, bairro PORTO 
VELHO, CIDADE DIVINOPOLIS/MG, CEP: 35.500-446, através de seu responsável legal, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA.  
DA FUNDAMENTA C?A?O LEGAL  
O presente Contrato tem como fundamentação legal a Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de 
2021, especificadamente Art. 75, II para contratação que envolva valores inferiores a R$ 
62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), 
conforme atualizado pelo DECRETO Nº 12.343, DE 30 DE JANEIRO DE 2024, e, LC 
123/06 e suas alterações. 1  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
JOGOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTITATIVOS DEFINIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADOS ÀS 
UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
2.1. O presente contrato tem o valor global previsto de R$ 29.634,30 (Vinte e Nove Mil e 
Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta Centavos), sendo os valores unitários anexo: 
 
2.2. Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõem, tais como as 
despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente sobre a execução do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a 
Administração, e quaisquer outros que incidam sobre a avença. 
 
2.3. O pagamento será efetuado pelo Departamento Financeiro do CONTRATANTE

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creditado em favor da Licitante vencedora, em até 30 dias corridos após a apresentação da 
Nota Fiscal e liberação da mesma pelo setor competente, mediante ordem Bancária na conta 
Bancária do Contratado. 
 
2.4. - As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
 
2.5. ? Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada da 
autorização de uso da nota fiscal eletrônica. 
 
2.6. - No caso da não apresentação da documentação de que trata o item 19.5 ou estando o 
objeto em desacordo com as especificações e demais exigências do contrato, fica o 
Departamento Financeiro do CONTRATANTE autorizado a efetuar o pagamento, em sua 
integralidade, somente quando forem processadas as alterações e retificações determinadas, 
sem prejuízo da aplicação, à licitante vencedora, das penalidades previstas. 
 
2.7. ? O Departamento Financeiro do CONTRATANTE poderá descontar do pagamento 
importâncias que, a qualquer título, lhes sejam devidas pela licitante vencedora, por força da 
contratação. 
 
2.8. ? Quando ocorrer à situação prevista no subitem 2.7, não correrá juros ou atualizações 
monetárias de natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas. 
 
2.9. - Os documentos de cobrança deverão ser corretamente emitidos e no caso de 
incorreções serão devolvidos, e o prazo para o pagamento contar-se-á da data de 
reapresentação da nota fiscal eletrônica/fatura. 
 
2.10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.10.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação 
consignada no orçamento do contratante: 
 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO CONTRATO 
 
3.1. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas 
disposições da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 observadas suas alterações posteriores, 
pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 
 
3.2. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pela 
autoridade gestora da despesa a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação

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judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 
 
3.3. Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta 
apresentada pelo adjudicatário. 
 
3.4. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. 
 
3.5. DO REAJUSTE DO CONTRATO: 
3.5.1 O contrato poderá ter o seu valor reajustado, desde que seja observado o interregno 
mínimo de 01(um) ano, a contar da data da proposta, ou da data do orçamento a que a 
proposta se referir. 
3.5.2 Para o reajuste do contrato será adotado como indicador o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo? IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística ? IBGE. 
3.5.3 O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada, com vistas a 
restabelecer a equação econômico-financeira do contrato, na forma da Lei nº. 
14.133/2021. 
3.5.4 As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de 
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências 
incalculáveis, bem como da demonstração analítica de seu impacto nos custos do 
Contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
4.1. A empresa Contratada deverá executar os serviços de acordo com o Termo de Referência 
e Ordem de Serviço. 
 
4.2 - A Contratada será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência do 
contrato. 
 
4.3 - Todo serviço deverá ser executado mediante solicitação do CONTRATANTE , a qual 
deverá ser feita através do contrato ou instrumento congênere. 
 
4.4 ? Os serviços contratados devem atender às especificações discriminadas neste Contrato 
e estar dentro dos padrões de aceitabilidade. Comprovada a inferioridade, alteração ou 
inadequação de qualquer serviço, responderá a contratada por danos causados nos eventos. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 
 
5.1 ? DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
5.1.1 - Efetuar de forma sistemática e periódica, pelo preço contratado, os objetos deste 
Contrato, segundo as necessidades e requisições do CONTRATANTE . 
5.1.2 ? Executar o serviço dentro dos especificados na Ordem de serviço, de acordo com as

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necessidades e o interesse do CONTRATANTE , obedecendo rigorosamente os prazos e as 
condições estabelecidas neste Contrato. 
5.1.3 A prestação de serviços dar-se-á nos prédios públicos da presente Administração.  
5.1.4 - Responsabilizar-se integralmente pela entrega, nos termos da legislação vigente e 
exigências editalícias, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, quando 
for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as 
normas do CONTRATANTE . 
5.1.5 Executar os serviços deste instrumento nas especificações e condições exigidas de 
forma sistemática e periódica, pelo preço registrado, os materiais objeto deste Contrato, 
segundo as necessidades e requisições das UNIDADES REQUISITANTES. 
5.1.6 - Atender, de imediato, as solicitações relativas à substituição, reposição ou troca dos 
objetos que não atenda ao especificado. 
5.1.7 ? Prestar o serviço no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer motivo 
impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido. 
5.1.8 - Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE , quando for o caso, qualquer 
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 
providências de regularização necessárias. 
5.1.9 - Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes dos 
objetos, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados. 
5.1.10 - Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do serviço entregue. 
5.1.11 ? Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de execução, não 
podendo, em nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pelo execuçãodos objetos a 
terceiros, sem o expresso consentimento do CONTRATANTE . 
5.1.12 - Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, 
securitários, fretes e outros advindos da execução, de forma a eximir o CONTRATANTE de 
quaisquer ônus e responsabilidades. 
5.1.13 - Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, por 
sua culpa ou dolo, a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, durante a execução do 
contrato, inclusive por atos praticados por seus funcionários, ficando, assim, afastada qualquer 
responsabilidade do CONTRATANTE , podendo este, para o fim de garantir eventuais 
ressarcimentos, adotar as seguintes providências: 
a) dedução de créditos da contratada; 
b) medida judicial apropriada, a critério do CONTRATANTE . 
5.1.14 - Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
5.2 ? DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
 
5.2.1 - Requisitar, por meio do setor competente, responsável pela fiscalização do Contrato, 
a execução dos objetos, conforme as necessidades do CONTRATANTE , por meio da 
respectiva requisição com autorização do servidor competente, que atestará o recebimento 
gradual do objeto. 
 
5.2.2 - Conferir os serviços de entrega e instalação, embora a contratada seja a única e 
exclusiva responsável pela execução nas condições especificadas.

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5.2.3 - Proporcionar condições à contratada para que possa efetuar as instalações dentro das 
normas estabelecidas. 
5.2.4 - Comunicar à contratada qualquer irregularidade na entrega das instalações e 
interromper imediatamente a execução se for o caso. 
5.2.5 - Solicitar a adequação dos serviços que não apresentem condições de ser utilizado, 
mediante comunicação a ser feita pelo setor de compras/responsável da fiscalização. 
5.2.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
contratada. 
5.2.7 - Impedir que terceiros forneçam o objeto deste Contrato. 
5.2.8 - Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências editalícias. 
5.2.9 - Efetuar o pagamento à licitante vencedora por meio de crédito em conta corrente 
bancária, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, devidamente 
discriminada e acompanhada do correspondente atestado de fiscalização, emitido pelo setor 
competente, por meio do fiscalizador designado. 
 
CLÁUSULA SEXTA ? DAS PENALIDADES 
 
6.1. Os casos de inexecução do objeto deste contrato, erro de execução, execução 
imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento, sujeitará o proponente contratado às 
penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021, das quais destacam-se: 
a) advertência; 
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor, por dia de atraso injustificado na 
execução do mesmo, limitados a 30 (trinta) dias corridos, após o qual será caracterizada a 
inexecução total; 
c) multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado; 
d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 
MUNICÍPIO DE PEQUI - MG, no prazo de até 02 (dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 
promovida a reabilitação, facultando ao contratado o pedido de reconsideração da autoridade 
competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 
 
6.2. Após o devido processo legal, as penalidades serão aplicadas pela autoridade 
competente que deverá comunicar a subsecretaria todas as ocorrências para fins de 
cadastramento e demais providências. 
6.2.1. Entende-se por autoridade competente a gestora da despesa executada. 
 
6.3. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados 
dos pagamentos devidos pela Administração. 
 
6.4. Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas ?a?, ?b?, ?c? e ?d? do item 6.1, 
caberá recurso no prazo de (cinco) dias úteis, contados da intimação. 
6.4.1. Da aplicação da penalidade definida na alínea ?e? do item 6.1, caberá pedido de 
reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação. 
 
6.5. O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será

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dirigido à autoridade gestora da despesa, a qual decidirá o recurso. no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 
6.6. A aplicação de penalidades previstas para os casos de inexecução do objeto, erro de 
execução, execução imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento e demais condutas 
ilícitas será de competência da autoridade gestora da despesa. 
 
6.7. O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 
procedimento judicial, observada a legislação vigente, nos seguintes casos: 
a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 
b) decretação de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, 
sem prévio e expresso aviso ao CONTRATANTE ; 
d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto do contrato; 
e) mais de 2 (duas) advertências 
 
6.8. A autoridade gestora da despesa poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar 
rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto 
na Lei nº 14.133/2021. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
 
7.1. Observado o disposto o acompanhamento, a fiscalização, o recebimento e a conferência 
do objeto serão realizadas pela Unidade Requisitante ou no caso de substituição, pelo que for 
indicado pelo gestor da Unidade Requisitante. 
 
7.2. A Unidade Requisitante atestará, no documento fiscal correspondente, a execução nas 
condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos a 
contratada. 
7.2.1. O recebimento definitivo do objeto deste instrumento, somente se efetivará com a 
atestação referida no item anterior. 
 
CLÁUSULA OITAVA DA SUBCONTRATA ÇÃO 
 
8.1. A subcontratação poderá ocorrer após autorização prévia e expressa do 
CONTRATANTE , em parte do contrato, assumindo a contratada, completa responsabilidade 
pela atuação dos subcontratados, que não terão qualquer vínculo com o CONTRATANTE . 
 
8.2. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle do 
presente contrato, serão feitas sempre por escrito. 
 
CLÁUSULA NONA DAS COMUNICAÇÕES 
 
9.1. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e 
controle do presente contrato, serão feitas sempre por escrito.

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CLÁUSULA DÉCIMA ? DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO 
 
10.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o 
Foro da Comarca de Para de Minas/MG, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes e as 
testemunhas abaixo em duas vias de igual teor; 
 
Pequi, 16 de JANEIRO 2026 
 
 
________________________________ 
MUNICÍPIO DE PEQUI - MG 
 
 
 
 
________________________________ 
CEDRO MATERIAIS PEDAGÓGICOS LTDA  
CNPJ: 14.989.568/0001-91 
CONTRATADA

Data: 23/01/2026 
Folha: 1 
PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO
UF: Município: Entidade:
MG PEQUI PREFEITURA MUNICIPAL
Número:
000013
Data:
12/01/2026
Modalidade:
001 - Dispensa
Sequencial:  000004
Comissão Licitação:
010 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE 
Tipo de Apuração:
Menor Preço - Global
Objeto:
002460 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E JOGOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 	QUANTITATIVOS DEFINIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADOS ÀS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:
14.989.568/0001-91 - CEDRO MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA
Item
Código
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Homologação
Descrição
Unidade Medida
00001
QUEBRA CABEÇA PROGRESSIVO
48,0000
16/01/2026
1,0000
48,0000
29760
UNIDADE
Especificação:
QUEBRA CABEÇA PROGRESSIVO
00002
QUEBRA CABEÇA 60 PEÇAS
78,9000
16/01/2026
1,0000
78,9000
29761
UNIDADE
Especificação:
QUEBRA CABEÇA 60 PEÇAS
00003
MOLA MALUCA CHOCALHO
89,8000
16/01/2026
2,0000
44,9000
29762
UNIDADE
Especificação:
MOLA MALUCA CHOCALHO
00004
CASA MADEIRA COM MÓVEIS
292,0000
16/01/2026
2,0000
146,0000
29763
UNIDADE
Especificação:
CASA MADEIRA COM MÓVEIS
00005
MINHA FAZENDA NIG
79,9000
16/01/2026
1,0000
79,9000
29764
UNIDADE
Especificação:
MINHA FAZENDA NIG
00006
LAVA RÁPIDO CARROS
129,9000
16/01/2026
1,0000
129,9000
29765
UNIDADE
Especificação:
LAVA RÁPIDO CARROS
00007
FANTASIA PRINCESAS T 4, 6 E 8
507,0000
16/01/2026
3,0000
169,0000
29766
UNIDADE
Especificação:
FANTASIA PRINCESAS T 4, 6 E 8
00008
FANTASIA HERÓIS T 4, 6 E 8
357,0000
16/01/2026
3,0000
119,0000
29767
UNIDADE
Especificação:
FANTASIA HERÓIS T 4, 6 E 8
00009
BRINQUEDO INFANTIL TOQUE E ENCONTRE
139,9000
16/01/2026
1,0000
139,9000
29768
UNIDADE
Especificação:
BRINQUEDO INFANTIL TOQUE E ENCONTRE
00010
PISTA DE CARRINHOS EM LONA 2M
149,9000
16/01/2026
1,0000
149,9000
29769
UNIDADE
Especificação:
PISTA DE CARRINHOS EM LONA 2M
00011
JOGO EQUILÍBRIO BONECOS EQUILIBRISTAS
159,0000
16/01/2026
1,0000
159,0000
29770
UNIDADE
Especificação:
JOGO EQUILÍBRIO BONECOS EQUILIBRISTAS
00012
QUEBRA CABEÇA ENCAIXE FAZENDINHA
156,0000
16/01/2026
1,0000
156,0000
29771
UNIDADE
Especificação:
QUEBRA CABEÇA ENCAIXE FAZENDINHA
00013
KIT 4 BONECAS PRINCESAS
199,9000
16/01/2026
1,0000
199,9000
29772
UNIDADE

Data: 23/01/2026 
Folha: 2 
PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO
UF: Município: Entidade:
MG PEQUI PREFEITURA MUNICIPAL
Especificação:
KIT 4 BONECAS PRINCESAS
00014
KIT MAQUIAGEM BOLSA
139,9000
16/01/2026
1,0000
139,9000
29773
UNIDADE
Especificação:
KIT MAQUIAGEM BOLSA
00015
SUPER BINGO DOS ANIMAIS
149,9000
16/01/2026
1,0000
149,9000
29774
UNIDADE
Especificação:
SUPER BINGO DOS ANIMAIS
00016
MONTESSORI CAIXA OVOS ENCAIXAR FORMAS
125,0000
16/01/2026
1,0000
125,0000
29775
UNIDADE
Especificação:
MONTESSORI CAIXA OVOS ENCAIXAR FORMAS
00017
FORMAS DE ENCAIXE CAIXA ENCAIXA LETRAS E 	NÚMEROS
299,9000
16/01/2026
1,0000
299,9000
29776
UNIDADE
Especificação:
FORMAS DE ENCAIXE CAIXA ENCAIXA LETRAS E NÚMEROS
00018
CAIXA TÁTIL
139,9000
16/01/2026
1,0000
139,9000
29777
UNIDADE
Especificação:
CAIXA TÁTIL
00019
JOGO DE RACIOCÍNIO ACHEI
39,9000
16/01/2026
1,0000
39,9000
29778
UNIDADE
Especificação:
JOGO DE RACIOCÍNIO ACHEI
00020
BOLA BOBATH COM BOMBA
129,9000
16/01/2026
1,0000
129,9000
29779
UNIDADE
Especificação:
BOLA BOBATH COM BOMBA
00021
KIT MONTESSORI TESOURA POMPOM CONTA GOTAS
139,9000
16/01/2026
1,0000
139,9000
29780
UNIDADE
Especificação:
KIT MONTESSORI TESOURA POMPOM CONTA GOTAS
00022
KIT COM 5 PACOTES DE AREIA COLORIDA
62,0000
16/01/2026
1,0000
62,0000
29781
UNIDADE
Especificação:
KIT COM 5 PACOTES DE AREIA COLORIDA
00023
MASSINHA MODELAR BIG BALDE
110,0000
16/01/2026
1,0000
110,0000
29782
UNIDADE
Especificação:
MASSINHA MODELAR BIG BALDE
00024
KIT SLIME KIDS 180GR
159,0000
16/01/2026
1,0000
159,0000
29783
UNIDADE
Especificação:
KIT SLIME KIDS 180GR
00025
QUEBRA CABEÇA MANIA ÁRVORES ANIMAIZINHOS
220,0000
16/01/2026
1,0000
220,0000
29784
UNIDADE
Especificação:
QUEBRA CABEÇA MANIA ÁRVORES ANIMAIZINHOS
00026
MASSINHA MODELAR INFANTIL MINI KIT
89,0000
16/01/2026
1,0000
89,0000
29785
UNIDADE
Especificação:
MASSINHA MODELAR INFANTIL MINI KIT
00027
BRINQUEDO DINOSSAURO DINO PAPA TUDO
149,0000
16/01/2026
1,0000
149,0000
29786
UNIDADE
Especificação:
BRINQUEDO DINOSSAURO DINO PAPA TUDO
00028
ENCAIXE COR, MONTE E ASSOCIE
129,9000
16/01/2026
1,0000
129,9000
29787
UNIDADE

Data: 23/01/2026 
Folha: 3 
PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO
UF: Município: Entidade:
MG PEQUI PREFEITURA MUNICIPAL
Especificação:
ENCAIXE COR, MONTE E ASSOCIE
00029
CAIXA REGISTRADORA AZUL
239,9000
16/01/2026
1,0000
239,9000
29788
UNIDADE
Especificação:
CAIXA REGISTRADORA AZUL
00030
JOGO QUEBRA GELO ARMADILHA DO PINGUIM
49,9000
16/01/2026
1,0000
49,9000
29789
UNIDADE
Especificação:
JOGO QUEBRA GELO ARMADILHA DO PINGUIM
00031
CARTAS EDUCATIVAS PUXA MÃO
79,9000
16/01/2026
1,0000
79,9000
29790
UNIDADE
Especificação:
CARTAS EDUCATIVAS PUXA MÃO
00032
JOGO INFANTIL PEGA POM POM
99,0000
16/01/2026
1,0000
99,0000
29791
UNIDADE
Especificação:
JOGO INFANTIL PEGA POM POM
00033
KIT 30 VERDURAS E FRUTAS
149,9000
16/01/2026
1,0000
149,9000
29792
UNIDADE
Especificação:
KIT 30 VERDURAS E FRUTAS
00034
MALETA MEU CONSULTÓRIO
149,9000
16/01/2026
1,0000
149,9000
29793
UNIDADE
Especificação:
MALETA MEU CONSULTÓRIO
00035
KIT 8 POTES MASSA MODELAR
99,9000
16/01/2026
1,0000
99,9000
29794
UNIDADE
Especificação:
KIT 8 POTES MASSA MODELAR
00036
MEUS PRIMEIROS ALINHAVOS
129,9000
16/01/2026
1,0000
129,9000
29795
UNIDADE
Especificação:
MEUS PRIMEIROS ALINHAVOS
00037
JOGO PUXA PUXA BATATINHA
99,9000
16/01/2026
1,0000
99,9000
29796
UNIDADE
Especificação:
JOGO PUXA PUXA BATATINHA
00038
JOGO EDUCATIVO DAS LETRAS
115,0000
16/01/2026
1,0000
115,0000
29797
UNIDADE
Especificação:
JOGO EDUCATIVO DAS LETRAS
00039
AQUABOOK PEPPA PIG
39,9000
16/01/2026
1,0000
39,9000
29798
UNIDADE
Especificação:
AQUABOOK PEPPA PIG
00040
AQUABOOK BABY SHARK
59,9000
16/01/2026
1,0000
59,9000
29799
UNIDADE
Especificação:
AQUABOOK BABY SHARK
00041
LIVRO ANIMAIS DA FAZENDA
39,9000
16/01/2026
1,0000
39,9000
29800
UNIDADE
Especificação:
LIVRO ANIMAIS DA FAZENDA
00042
LANÇA BOLHA AUTOMÁTICA
80,0000
16/01/2026
1,0000
80,0000
29801
UNIDADE
Especificação:
LANÇA BOLHA AUTOMÁTICA
00043
MONTA CASTELO BLOCOS
129,9000
16/01/2026
1,0000
129,9000
29802
UNIDADE
Especificação:
MONTA CASTELO BLOCOS

Data: 23/01/2026 
Folha: 4 
PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO
UF: Município: Entidade:
MG PEQUI PREFEITURA MUNICIPAL
00044
BALDINHO MALUCO
139,9000
16/01/2026
1,0000
139,9000
29803
UNIDADE
Especificação:
BALDINHO MALUCO
00045
JOGO JACARÉ MORDE DEDO
49,9000
16/01/2026
1,0000
49,9000
29804
UNIDADE
Especificação:
JOGO JACARÉ MORDE DEDO
00046
HIPOPÓTAMOS COMILÕES
185,0000
16/01/2026
1,0000
185,0000
29805
UNIDADE
Especificação:
HIPOPÓTAMOS COMILÕES
00047
TORRE DE EQUILÍBRIO
79,9000
16/01/2026
1,0000
79,9000
29806
UNIDADE
Especificação:
TORRE DE EQUILÍBRIO
00048
KIT FITAS ADESIVAS
55,0000
16/01/2026
1,0000
55,0000
29807
UNIDADE
Especificação:
KIT FITAS ADESIVAS
00049
PINCEL BATEDOR ESPUMA
39,9000
16/01/2026
1,0000
39,9000
29808
UNIDADE
Especificação:
PINCEL BATEDOR ESPUMA
00050
ESPUMA CARNAVAL 12 UN
379,0000
16/01/2026
1,0000
379,0000
29809
UNIDADE
Especificação:
ESPUMA CARNAVAL 12 UN
00051
KIT LEGO GIGANTE 250 PEÇASKIT
959,6000
16/01/2026
4,0000
239,9000
29810
UNIDADE
Especificação:
KIT LEGO GIGANTE 250 PEÇAS
00052
KIT FORMA KIDS 40 PEÇAS
640,0000
16/01/2026
4,0000
160,0000
29811
UNIDADE
Especificação:
KIT FORMA KIDS 40 PEÇAS
00053
KIT LIG TUBOS 150 PEÇAS
600,0000
16/01/2026
4,0000
150,0000
29812
UNIDADE
Especificação:
KIT LIG TUBOS 150 PEÇAS
00054
KIT PLUGANDO GIGANTE
760,0000
16/01/2026
4,0000
190,0000
29813
UNIDADE
Especificação:
KIT PLUGANDO GIGANTE
00055
KIT POLIBOL
960,0000
16/01/2026
4,0000
240,0000
29814
UNIDADE
Especificação:
KIT POLIBOL
00056
KIT KIG LIG
600,0000
16/01/2026
4,0000
150,0000
29815
UNIDADE
Especificação:
KIT KIG LIG
00057
SACOLA CRIATIVA CONECTANDO
959,6000
16/01/2026
4,0000
239,9000
29816
UNIDADE
Especificação:
SACOLA CRIATIVA CONECTANDO
00058
SACOLA CRIATIVA MULTI IDEIAS
959,6000
16/01/2026
4,0000
239,9000
29817
UNIDADE
Especificação:
SACOLA CRIATIVA MULTI IDEIAS
00059
SACOLA CRIATIVA PLUGANDO
959,6000
16/01/2026
4,0000
239,9000
29818
UNIDADE

Data: 23/01/2026 
Folha: 5 
PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO
UF: Município: Entidade:
MG PEQUI PREFEITURA MUNICIPAL
Especificação:
SACOLA CRIATIVA PLUGANDO
00060
SACOLA CRIATIVA BARRAS
959,6000
16/01/2026
4,0000
239,9000
29819
UNIDADE
Especificação:
SACOLA CRIATIVA BARRAS
00061
BLOCOS GIGANTES
488,0000
16/01/2026
4,0000
122,0000
29820
UNIDADE
Especificação:
BLOCOS GIGANTES
00062
BLOCOS ALFABETO
959,6000
16/01/2026
4,0000
239,9000
29821
UNIDADE
Especificação:
BLOCOS ALFABETO
00063
BLOCOS PROFISSÕES
559,6000
16/01/2026
4,0000
139,9000
29822
UNIDADE
Especificação:
BLOCOS PROFISSÕES
00064
BLOCOS SORTIDOS
919,6000
16/01/2026
4,0000
229,9000
29823
Bandeja
Especificação:
BLOCOS SORTIDOS
00065
LINHA MOVIMENTO
890,0000
16/01/2026
1,0000
890,0000
29824
UNIDADE
Especificação:
LINHA MOVIMENTO
00066
REDE TERAPÊUTICA
3.778,0000
16/01/2026
2,0000
1.889,0000
29825
UNIDADE
Especificação:
REDE TERAPÊUTICA
00067
CONJUNTO 2 SOFÁS LEITURA
1.990,0000
16/01/2026
1,0000
1.990,0000
29826
UNIDADE
Especificação:
CONJUNTO 2 SOFÁS LEITURA
00068
TÚNEL BAGUM TRICOLOR
420,0000
16/01/2026
1,0000
420,0000
29827
UNIDADE
Especificação:
TÚNEL BAGUM TRICOLOR
00069
REDE TERAPÊUTICA
519,9000
16/01/2026
1,0000
519,9000
29828
UNIDADE
Especificação:
REDE TERAPÊUTICA
00070
TAPETE SENSORIAL
1.050,0000
16/01/2026
3,0000
350,0000
29829
UNIDADE
Especificação:
TAPETE SENSORIAL
00071
CASINHA BOLINHAS MDF
1.980,0000
16/01/2026
2,0000
990,0000
29830
UNIDADE
Especificação:
CASINHA BOLINHAS MDF
00072
PACOTE BOLINHAS
580,0000
16/01/2026
2,0000
290,0000
29831
UNIDADE
Especificação:
PACOTE BOLINHAS
00073
KIT POPTUBE LED
179,8000
16/01/2026
2,0000
89,9000
29832
UNIDADE
Especificação:
KIT POPTUBE LED
Total do Fornecedor  CEDRO MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA
29.634,3000
TOTAL DO PROCESSO  000013 / 2026
29.634,3000

Data: 23/01/2026 
Folha: 6 
PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO
UF: Município: Entidade:
MG PEQUI PREFEITURA MUNICIPAL
T O T A L    G E R A L
29.634,3000